【東証プライム上場】内部統制担当/老舗総合商社／従業員連結8,300名超／国内7か所、国外36か国

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基本情報

ポジション: 内部統制担当※東証プライム上場、歴史ある商社です！

仕事内容: ＜具体的な役割＞
・J-SOX評価計画の策定（統制評価手続きスケジュールのセット、評価範囲選定、評価担当の割振り）
・整備・運用評価手続きの進捗管理、評価内容のスクリーニング
・是正評価のための改善提案、各部署・関係会社とのコミュニケーションと実施依頼
・監査法人との不備を中心とした議論および折衝
・経営への適正な報告ないし決裁依頼
・会計基準の変更やITシステム更改に伴う統制変更の検討・議論など、各部署の業務で敷かれた統制に影響が及ぶ事象への対応

＜必要とする知識・スキル＞
・金融庁発行の実施基準をはじめとした、J-SOXに係る知識全般
・IT統制の全般的知識（ITGC, ITAC, ITCLC, システム周りの業務委託に係る統制）
・J-SOXで取り扱う文書の知識（業務記述書、RCM（リスクコントロールマトリクス）、全社統制質問書）
・社内部署および関係会社における業務フローと必要な統制（コントロール）の把握
・外部的要因による環境変化（関連法案の改定等）および内部的要因による環境変化（社内の基幹システムの更改等）に伴う統制変更（新たな業務フローの構築・提案、適正なリスクアプローチとコントロール等）を提案するスキル。
・監査法人と議論できる一定程度の知識・ノウハウと交渉力。

【変更の範囲】会社が定める業務

勤務地: 東京都

必要な経験・能力: 【必須】
内部統制（J-SOX評価統制含む）の実務経験が5年以上あり、相応の責任をもって実務を実施していた方
【歓迎】
マネージャー経験者

想定年収: 600万円～ 1000万円

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仕事内容: ＜具体的な役割＞
・J-SOX評価計画の策定（統制評価手続きスケジュールのセット、評価範囲選定、評価担当の割振り）
・整備・運用評価手続きの進捗管理、評価内容のスクリーニング
・是正評価のための改善提案、各部署・関係会社とのコミュニケーションと実施依頼
・監査法人との不備を中心とした議論および折衝
・経営への適正な報告ないし決裁依頼
・会計基準の変更やITシステム更改に伴う統制変更の検討・議論など、各部署の業務で敷かれた統制に影響が及ぶ事象への対応

＜必要とする知識・スキル＞
・金融庁発行の実施基準をはじめとした、J-SOXに係る知識全般
・IT統制の全般的知識（ITGC, ITAC, ITCLC, システム周りの業務委託に係る統制）
・J-SOXで取り扱う文書の知識（業務記述書、RCM（リスクコントロールマトリクス）、全社統制質問書）
・社内部署および関係会社における業務フローと必要な統制（コントロール）の把握
・外部的要因による環境変化（関連法案の改定等）および内部的要因による環境変化（社内の基幹システムの更改等）に伴う統制変更（新たな業務フローの構築・提案、適正なリスクアプローチとコントロール等）を提案するスキル。
・監査法人と議論できる一定程度の知識・ノウハウと交渉力。

【変更の範囲】会社が定める業務